Manuel Satış, Ödeme ve Faturalandırma Süreci

Müşteri iletişim formu veya destek kanalı üzerinden talep oluşturur. İhtiyaç görüşmesinden sonra plan kapsamı, toplam bedel, vergiler, süre ve teslim koşulları yazılı teklif/sipariş formunda sunulur.

Ödemeden önce hizmet sağlayıcının gerçek adı veya unvanı, adresi, iletişim bilgileri, vergi bilgileri ve varsa sicil bilgileri müşteriye kalıcı veri saklayıcısıyla iletilir. Bu bilgiler eksikse ödeme istenmez ve ücretli aktivasyon yapılmaz.

Müşteri teklif, hizmet sözleşmesi, iptal/iade şartları ve gerekli entegrasyon risklerini yazılı olarak kabul eder. Kabul kaydı siparişe bağlanır.

Ödeme yalnızca teklifte bildirilen hesaba yapılır. Dekont veya banka kaydı siparişle eşleştirilir. Tek başına sözlü bildirim “ödendi” durumu oluşturmaz.

Ödemeyi alan gerçek hizmet sağlayıcı, kendi vergi statüsüne uygun fatura, serbest meslek makbuzu veya diğer zorunlu mali belgeyi mevzuattaki sürede düzenler. Plan, ödeme ve belge süreci teyit edildikten sonra admin tarafından etkinleştirilir.

İptal/iade, imzalı teklif ve emredici mevzuata göre yürütülür. Teklif, kabul, ödeme kanıtı, belge numarası, aktivasyon ve iade kararları audit kaydıyla saklanır.